Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области"

Утверждена

постановлением

Администрации Томской области

от 26.11.2014 N 432а

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной программы

Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" (далее - государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

Соисполнители государственной программы

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Участники государственной программы

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа

Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса Томской области

Цель государственной программы

Повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области

Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, ед.

179

210

220

230

235

240

245

245

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году), %

100,0

121,0

101,0

104,3

107,6

101,8

101,8

105,1

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, %

100,0

74,7

104,5

111,5

114,5

113,5

111,5

107,5

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %

134,6

101,6

98,2

101,0

104,1

107,4

106,7

103,5

Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных), %:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лось

65

65

70

73,4

74

74,6

75,2

75,8

Дикий северный олень

55

55

60

60

60,5

61

61,5

62

Соболь

57

57

60

60

60,5

61

61,5

62

Задачи государственной программы

Задача 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области.

Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области.

Задача 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами

Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области

Показатели задачи 1:

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Рыболовство", % (к предыдущему году)

97,8

143,7

128,4

108,8

105,2

105,0

104,7

104,5

Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области, тыс. тонн

1,09

1,5

1,8

1,9

2,4

2,5

2,5

2,5

Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн

1,9

2,1

2,3

2,5

3,1

3,2

3,3

3,6

Производство продукции аквакультуры, тонн

22,1

35,0

50,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

 

Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

Показатели задачи 2:

Соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному товарообороту на территории Томской области, %

47,3

47,6

48,0

48,5

49,2

50,0

51,0

52,0

Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области, тыс. человек

2,4

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

 

Задача 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами

Показатели задачи 3:

Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лось

100

115

120

125

132

135

136

137

Дикий северный олень

100

120

125

130

135

137

138

139

Соболь

100

130

135

140

145

148

149

150

Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лось

65

65

70

70

70

70

70

70

Дикий северный олень

55

55

60

60

60

60

60

60

Соболь

57

57

60

60

60

60

60

60

Подпрограммы государственной программы

1. Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области.

2. Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области.

3. Развитие охотничьего хозяйства Томской области.

4. Обеспечивающая подпрограмма

Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее - ВЦП)

ВЦП 1 "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

Сроки реализации государственной программы

01.01.2015 - 31.12.2020

Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согласованию (прогноз))

2634,3

423,5

416,8

448,5

448,5

448,5

448,5

областной бюджет

237024,3

60829,1

30376,8

53088,1

30910,1

30910,1

30910,1

местные бюджеты (по согласованию (прогноз))

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию (прогноз))

1261200,0

178200,0

199100,0

232400,0

217100,0

217200,0

217200,0

всего по источникам

1501158,6

239752,6

229893,6

285936,6

248458,6

248558,6

248558,6

                             

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Состояние рыбохозяйственного комплекса Томской области

 

Томская область - один из самых обеспеченных рыбными ресурсами регионов Западной Сибири. Водный фонд, имеющий рыбохозяйственное значение, составляет около 2,5% всей площади Томской области. Он включает в себя Среднюю Обь протяженностью 1170 км, 7 крупных притоков I порядка и 448 притоков II порядка. Площадь озер составляет 214 тыс. га. Общая площадь рыбопромысловых водоемов Томской области составляет 501,2 тыс. га.

Промысловые запасы водных биоресурсов Средней Оби в значительной степени связаны с мощностью пойменной системы и составляют в настоящее время 10 - 12 тыс. тонн. Промысловая ихтиофауна бассейна Средней Оби в Томской области в основном включает местные туводные частиковые, а также ценные виды рыб. К ценным относятся полупроходные виды рыб, поднимающиеся по р. Обь на нерест (осетр, нельма, муксун, пелядь), а также местная обская и чулымская стерлядь.

Рыбопродуктивность водных объектов составляет: р. Обь - 17,8 кг/га, пойменные водоемы р. Обь (протоки, курьи, пойменные озера) - 53,3 кг/га, притоки р. Обь - 18,0 кг/га, таежные озера и мелкие речки - 4,9 кг/га.

Рыбная промышленность в течение нескольких десятилетий являлась одной из ведущих отраслей народного хозяйства Томской области.

Оценивая значение рыбохозяйственного комплекса в современной экономике России, необходимо отметить, что отрасль, переживая в конце прошлого и начале текущего столетий кризисный период, на протяжении последних лет демонстрирует стабильную положительную динамику, наращивая объемы добычи водных биоресурсов и производства рыбной продукции.

В 2013 году объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов российскими пользователями составил 4280,5 тыс. тонн, по итогам 2015 года данный показатель составляет 4492,5 тыс. тонн. Таким образом, удалось сохранить положительную тенденцию последних лет.

По данным Росстата, в 2015 году объем производства рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных в Российской Федерации составил 4492,5 тыс. тонн (на 22% выше показателя 2013 года).

 

Основные проблемы в рыбохозяйственном комплексе

Томской области и постановка задач

 

Прогноз развития рыбохозяйственного комплекса Томской области по итогам реализации настоящей государственной программы согласуется с Концепцией развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 N 1265-р "О Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года", Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 30.03.2009 N 246 "Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года", Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Государственной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года".

Анализ современного состояния рыбохозяйственного комплекса Томской области позволяет определить основные проблемы, препятствующие эффективному развитию в сфере переработки объектов рыболовства и выпуску конкурентоспособной продукции:

низкий уровень развития промышленного рыболовства и рыбопереработки;

низкий уровень развития аквакультуры Томской области.

Проведенный анализ современного состояния запасов водных биоресурсов Томской области и оценка их использования позволяют определить следующие приоритетные направления развития рыбной отрасли (задачи):

повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области;

повышение эффективности аквакультуры Томской области;

развитие товарного рыбоводства Томской области.

 

Состояние сферы заготовки и переработки

дикорастущего, пищевого сырья Томской области

 

Сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья является составной частью природного комплекса возобновляемых ресурсов. Томская область обладает уникальным природным потенциалом по запасам леса, пищевых лесных ресурсов, недревесной продукции, животного мира, биологических водных ресурсов. Суммарно природный потенциал по этим видам ресурсов оценивается в 15,6 млрд рублей при возможности ежегодного использования. На территории региона развивается производственный потенциал по промышленной переработке возобновляемых природных ресурсов. Эксплуатационные запасы пищевых лесных ресурсов составляют около 100 тыс. тонн, при этом возможный объем заготовок может достигать свыше 30 тыс. тонн.

 

 

Эксплуатационные запасы ресурсов Томской области

 

Ресурс

Эксплуатационный запас, тонн

Возможный объем заготовок, тонн

Кедровый орех

58667

19227

Клюква

4470

2100

Черника

3284

1832

Брусника

3007

1363

Голубика

11170

5520

Грибы

17963

3475

Итого

98561

33517

 

Томская область имеет одну из самых высоких в Российской Федерации обеспеченность кедровниками. Томские ресурсы кедрового ореха составляют свыше 21% от общих ресурсов Сибирского федерального округа, занимая второе место после Иркутской области.

Большое разнообразие растительных сообществ на территории Томской области характеризуется богатым видовым составом лекарственных и пищевых растений. Хвойные леса наряду с ценной древесиной, кедровыми орехами могут являться источниками ценных эфирных масел (пихтовое, сосновое, скипидар), хвойных экстрактов и растительных смол. В медицинской практике ценятся сосновые почки, еловые шишки, листья толокнянки и брусники. Большим спросом в настоящее время пользуются плоды черники и брусники.

Лиственные леса южных и средних районов Томской области являются богатейшим источником таких видов ценного лекарственного сырья, как березовый гриб чага, березовые листья и почки, лечебными свойствами обладает и сок березы. Пойменные кустарники: шиповник, смородина, рябина, черемуха, боярышник - являются источником традиционного пищевого и лекарственного сырья. Заливные и суходольные луга области характеризуются разнообразием травянистого лекарственного сырья: зверобой, душица, кровохлебка, змеевик, василек синий, тысячелистник, полынь и многие другие виды.

 

Потенциал хозяйственного использования

кедровников в Сибирском федеральном округе

 

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 25.02.2015 N 66а.

 

Общий объем заготовки основных видов дикорастущего,

пищевого сырья на территории Томской области (тонн)

 

Вид дикорастущего сырья

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Грибы

907,4

914,8

1803,1

657,2

2070

Ягода

924,2

1227,4

2927,4

3090,6

4019

Ягода садовая

842,2

518,6

1381,5

1669,5

1033

Орех

2316,1

921,7

3300

2863,6

1198

Всего

4989,9

3582,5

9412

8280,9

8321

 

 

С учетом заготовок лекарственных, пищевых растений общий объем заготовок дикоросов по итогам 2013 года составил 9070 тонн на сумму 942 млн рублей.

Доля экспорта в общем объеме реализации дикорастущей продукции томских компаний составляет 36,5%.

Основные экспортные поставки осуществляются в Китай (80%). Емкость зарубежного рынка замороженных и сушеных грибов и ягод достаточно велика, наблюдается тенденция постоянного роста объемов потребления.

Вместе с тем сегодня четко прослеживается тенденция значительного ужесточения конкурентной борьбы на рынке экологически чистых натуральных продуктов питания, что может иметь негативные последствия для региональных заготовительных компаний без соответствующих мер государственной поддержки.

На внутреннем рынке наибольшую конкуренцию местным заготовителям и переработчикам составляют компании Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, принявшего государственную программу поддержки заготовительного бизнеса до 2020 года с бюджетом господдержки в объеме 168 млн рублей; компании Красноярского края, опирающиеся на различные формы поддержки и развития, предоставляемые на региональном уровне.

Среди внешних конкурентов наиболее агрессивная политика проводится международными компаниями Китая, начавшими экономическое сотрудничество с массовых закупок дикоросов в Томской области (в начале 2000-х годов), в других регионах Сибири. Китайские компании в последние годы переходят на этом рынке к активной полноценной операторской деятельности на всех циклах сбора дикоросов (с завозом рабочей силы), их переработки, экспорта в зарубежные страны, преимущественно в европейские государства.

Ключевыми факторами, сдерживающими развитие сферы заготовки и переработки дикоросов в Томской области, являются:

- отсутствие полной эколого-ресурсной оценки запасов дикоросов;

- ярко выраженная сезонность и цикличность урожая дикоросов;

- низкий уровень промышленной переработки дикоросов;

- значительная удаленность от центров потребления и переработки дикоросов;

- труднодоступность территорий заготовки дикоросов;

- ограниченность материально-технических ресурсов для заготовки и переработки дикоросов;

- сложность привлечения кредитных ресурсов и других источников долгосрочного и краткосрочного финансирования;

- административные проблемы при прохождении разрешительных процедур;

- угроза внешней экспансии на рынке дикоросов;

- нехватка квалифицированных специалистов в сфере заготовки и переработки дикоросов.

Реализация государственной программы предусматривает более полное и сбалансированное промышленное использование имеющихся в Томской области возобновляемых природных ресурсов, таких как водные биологические ресурсы, дикорастущее, пищевое сырье.

 

Прогноз основных показателей государственной программы

 

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, ед.

179

210

220

230

235

240

245

245

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году), %

100,0

121,0

101,0

104,3

107,6

101,8

101,8

105,1

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья, %

100,0

74,7

104,5

111,5

114,5

113,5

111,5

107,5

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году), %

134,6

101,6

98,2

101,0

104,1

107,4

106,7

103,5

Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных), %:

 

 

 

 

 

 

 

 

Лось

65

65

70

73,4

74

74,6

75,2

75,8

Дикий северный олень

55

55

60

60

60,5

61

61,5

62

Соболь

57

57

60

60

60,5

61

61,5

62

 

Состояние сферы охотничьего хозяйства Томской области

 

Общий список видов охотничьих ресурсов на территории Томской области включает 27 видов млекопитающих и 54 вида птиц.

В настоящее время сложилась неблагополучная ситуация с запасами охотничьих ресурсов на всей территории Томской области, численность которых находится ниже уровня возможной оптимальной численности. При оптимальной плотности лося 1,8 - 2,0 особи на тысячу га в 2013 - 2016 годах этот показатель не превышал 1,2 особи на тысячу га. Средняя плотность лосей в Российской Федерации составляет 3,2 особи на тысячу га (в европейской части России - 5,4; по Сибирскому федеральному округу - 2,5).

Сходная картина наблюдается и с запасами дикого северного оленя. При оптимальной плотности 1,5 - 1,7 особи на тысячу га типичных угодий в период 2013 - 2016 годов данный показатель не превышал 0,8 особи. Средняя плотность дикого северного оленя по Российской Федерации составляет 4,3 особи на тысячу га, по Сибирскому федеральному округу этот показатель составляет 3,8 особи на тысячу га. В последние годы достаточно многочисленные популяции северного оленя в ряде районов сократились. Аналогичная ситуация сложилась по основным видам пушных животных (соболь, белка, заяц-беляк) и основным видам охотничьих птиц.

Государственная система управления охотничьим хозяйством по ряду причин, включая недостаточное финансирование, нехватку специалистов, не в состоянии в полном объеме и качественно осуществлять свои полномочия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. В последнее время заметно набрал обороты пресс браконьерства, наносящий заметный ущерб охотничьим ресурсам и в первую очередь популяциям лося, северного оленя, соболя, боровой дичи.

В связи с ежегодным изменением методик по проведению зимних маршрутных учетных работ остается низким качество данных расчета численности охотничьих ресурсов, что является причиной получения недостоверных показателей учета численности охотничьих ресурсов, и отсутствуют достоверные данные о состоянии охотничьих ресурсов и динамике их численности.

В рамках реализации программных мероприятий по усилению борьбы с браконьерством за счет проведения выездных рейдов на территории Томской области, повышению качества проводимых учетных работ за счет укрепления материально-технической базы охотоведов и егерей, приобретения навигационных приборов планируется увеличить запасы охотничьих ресурсов на всей территории Томской области.

Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной в 2020 году составит:

лось - 75,8% (+ 5%);

дикий северный олень - 62% (+ 5%);

соболь - 62% (+ 3%).

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Государственная программа направлена на реализацию цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года - рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса Томской области.

Цель государственной программы - повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области.

Задачи государственной программы:

1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области.

2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области.

3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами.

Постановка вышеуказанных задач обусловлена наличием на территории Томской области значительного ресурсного потенциала в сферах рыбного, охотничьего хозяйства и дикорастущего, пищевого сырья.

Целевые показатели государственной программы соответствуют ее приоритетам, цели и задачам.

К целевым показателям государственной программы относятся:

количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области, ед.;

темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области;

рост объема заготовок всех видов дикорастущего, пищевого сырья;

индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)" (к предшествующему году);

доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных) (лось, дикий северный олень, соболь).

Показатели задачи 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области:

индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Рыболовство";

объем вылова водных биологических ресурсов Томской области;

объем переработки рыбо- и морепродуктов;

производство продукции аквакультуры.

Показатели задачи 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области:

соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному товарообороту на территории Томской области, %;

численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области.

Показатели задачи 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами:

темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года (лось, дикий северный олень, соболь);

доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь).

 

Перечень показателей цели и задач государственной программы

и сведения о порядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

 

N

пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показатели цели государственной программы - повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области

1.1

Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда выше порогового значения и индивидуальных предпринимателей в рыбохозяйственном комплексе Томской области

ед.

-

год

за отчетный период

Для расчета показателя ежегодно определяется пороговое значение среднемесячной заработной платы, которое определяется в соответствии с Методикой расчета показателя "Прирост ВПРМ, в процентах к предыдущему году", утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013 N 449, и которое сравнивается с предоставленными предприятиями рыбохозяйственного комплекса Томской области данными о количестве рабочих мест и средней заработной плате за отчетный год.

За количество индивидуальных предпринимателей принимается их фактическое количество

анализ на основе предоставленных данных

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

февраль очередного года

1.2

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году)

%

-

год

за отчетный период

Определяется как отношение общего объема производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области в отчетном году к объему производства в рыбохозяйственном комплексе к предшествующему году, умноженное на 100%, где объем производства - это общая сумма годовых объемов вылова водных биологических ресурсов, переработки водных биологических ресурсов, выращенной товарной продукции аквакультуры (тонн)

ведомственная статистика

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

февраль очередного года

1.3

Рост объема заготовок всех видов дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области

%

-

год

на 1 ноября

Рассчитывается как отношение общей суммы объемов заготовок всех видов дикорастущего, пищевого сырья всеми организациями Томской области в текущем году к аналогичному показателю предшествующего года

единовременное обследование

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

декабрь планового года

1.4

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах)"

% к предшествующему году

1.19.2

год

за отчетный период

Определяется в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики

официальные публикации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

февраль года, следующего за отчетным годом

1.5

Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной численности (по видам животных: лось; дикий северный олень; соболь)

%

-

год

за отчетный период

Отношение фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной численности, полученной по результатам учетных работ (по видам животных: лось; дикий северный олень; соболь)

ведомственная статистика

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

до 1 марта года, следующего за отчетным годом

2

Показатели задачи 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области

2.1

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Рыболовство"

%

 

год

за отчетный период

Абсолютное значение. Определяется в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики

официальные данные Росстата

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

январь очередного года

2.2

Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области

тыс. тонн

 

год

за отчетный период

Рассчитывается как общая сумма объемов вылова водных биологических ресурсов за отчетный период всеми пользователями водными биологическими ресурсами и рыбоводными хозяйствами

ведомственная статистика

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

январь очередного года

2.3

Объем переработки рыбо- и морепродуктов

тыс. тонн

1.19.5

год

за отчетный период

Абсолютное значение. Определяется в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики

официальные данные Росстата

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

январь очередного года

2.4

Производство продукции аквакультуры

тонн

 

год

за отчетный период

Определяется, по данным ведомственной статистики, как сумма объемов выращенной товарной рыбы на территории Томской области предпринимателями и юридическими лицами по виду экономической деятельности "Рыболовство/рыбоводство"

ведомственная статистика

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

январь очередного года

3

Показатели задачи 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

3.1

Соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному товарообороту на территории Томской области

%

1.19.1, 1.22.10

год

за отчетный период

Рассчитывается как отношение объема реализованной продукции, произведенной на территории Томской области (общего объема отгруженных товаров по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки" на территории Томской области), к объему общей реализованной продукции на территории Томской области (к обороту розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, на территории Томской области)

официальные публикации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

февраль года, следующего за отчетным годом

3.2

Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области

тыс. человек

-

год

за III квартал

Определяется как средняя численность работающих в организациях сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области

единовременное обследование

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

декабрь планового года

4

Показатели задачи 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами

4.1

Темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года

%

-

год

на конец отчетного периода

У = Лт / Лб x 100%, где:

У - темп роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года;

Лт - установленный лимит добычи охотничьих ресурсов в текущем году;

Лб - установленный лимит добычи охотничьих ресурсов в 2013 году

ведомственная статистика

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

 

4.2

Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, северный олень, соболь)

%

1.16.21

-

-

-

-

-

-

 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Таблица 1

 

N

пп

Наименование задачи государственной программы, подпрограммы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Соисполнитель

федерального бюджета (по согласованию (прогноз))

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию (прогноз))

внебюджетных источников (по согласованию (прогноз))

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задача 1. Повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области

1.1

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

всего

113962,3

2634,3

63328,0

300,0

47700,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

2015

60223,5

423,5

41300,0

300,0

18200,0

2016

26366,8

416,8

11850,0

0,0

14100,0

2017

26026,5

448,5

10178,0

0,0

15400,0

2018

448,5

448,5

0,0

0,0

0,0

2019

448,5

448,5

0,0

0,0

0,0

2020

448,5

448,5

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

2.1

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

всего

1218000,0

0,0

13000,0

0,0

1205000,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

2015

170000,0

0,0

10000,0

0,0

160000,0

2016

185000,0

0,0

0,0

0,0

185000,0

2017

218000,0

0,0

3000,0

0,0

215000,0

2018

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

2019

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

2020

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

3

Задача 3. Обеспечение доступа населения к добыче охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области в сфере управления охотничьими ресурсами

3.1

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

всего

67033,2

0,0

58533,2

0,0

8500,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

23383,3

0,0

21383,3

0,0

2000,0

2018

14483,3

0,0

12383,3

0,0

2100,0

2019

14583,3

0,0

12383,3

0,0

2200,0

2020

14583,3

0,0

12383,3

0,0

2200,0

4

Задача обеспечивающей подпрограммы. Реализация государственной политики в сфере рационального использования запасов водных биологических ресурсов, объектов животного мира и охотничьего хозяйства в пределах переданных Российской Федерацией полномочий

4.1

Обеспечивающая подпрограмма государственной программы

всего

102163,1

0,0

102163,1

0,0

0,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

2015

9529,1

0,0

9529,1

0,0

0,0

2016

18526,8

0,0

18526,8

0,0

0,0

2017

18526,8

0,0

18526,8

0,0

0,0

2018

18526,8

0,0

18526,8

0,0

0,0

2019

18526,8

0,0

18526,8

0,0

0,0

2020

18526,8

0,0

18526,8

0,0

0,0

5

Итого по государственной программе

всего

1501158,6

2634,3

237024,3

300,0

1261200,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области; Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

2015

239752,6

423,5

60829,1

300,0

178200,0

2016

229893,6

416,8

30376,8

0,0

199100,0

2017

285936,6

448,5

53088,1

0,0

232400,0

2018

248458,6

448,5

30910,1

0,0

217100,0

2019

248558,6

448,5

30910,1

0,0

217200,0

2020

248558,6

448,5

30910,1

0,0

217200,0

                   

 

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета по главным

распорядителям средств областного бюджета

 

Таблица 2

 

N

пп

Наименование задачи, мероприятия государственной программы

Срок исполнения

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Участники - главные распорядители областного бюджета (ГРБС)

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

Администрация Томской области (Департамент потребительского рынка Администрации Томской области)

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

1

Задача 1. Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области

 

Основное мероприятие 1. Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области, в том числе:

всего

28278,0

28278,0

0,0

2015 год

12000,0

12000,0

0,0

2016 год

8800,0

8800,0

0,0

2017 год

7478,0

7478,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.1

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства и рыбопереработки

всего

8000,0

8000,0

0,0

2015 год

4000,0

4000,0

0,0

2016 год

4000,0

4000,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.2

Субсидия бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса

всего

3000,0

3000,0

0,0

2015 год

3000,0

3000,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.3

Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов на отдельных водных объектах Томской области

всего

4500,0

4500,0

0,0

2015 год

1500,0

1500,0

0,0

2016 год

1500,0

1500,0

0,0

2017 год

1500,0

1500,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.4

Организация проведения комплекса рыбохозяйственных мероприятий, в том числе очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова)

всего

500,0

500,0

0,0

2015 год

500,0

500,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.5

Организация проведения комплекса рыбохозяйственных мероприятий, в том числе восстановление видового биологического разнообразия и зарыбление водных объектов рыбохозяйственного значения

всего

1000,0

1000,0

0,0

2015 год

1000,0

1000,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.6

Пропаганда и проведение массово-разъяснительных мероприятий в сфере рыбохозяйственной отрасли, в том числе изготовление брошюр, буклетов, презентаций, плакатов, стендов, сопровождение интернет-сайта

всего

2500,0

2500,0

0,0

2015 год

1000,0

1000,0

0,0

2016 год

1500,0

1500,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.7

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству

всего

3778,0

3778,0

0,0

2015 год

1000,0

1000,0

0,0

2016 год

1800,0

1800,0

0,0

2017 год

978,0

978,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.8

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

всего

5000,0

5000,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

5000,0

5000,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2

Задача 2. Повышение эффективности аквакультуры Томской области

 

Основное мероприятие 2. Строительство рыбоводно-воспроизводственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области", в том числе:

всего

26300,0

26300,0

0,0

2015 год

26300,0

26300,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.1

Субсидия Некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области"

всего

26300,0

26300,0

0,0

2015 год

26300,0

26300,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.2

Строительство рыбоводно-воспроизводственного комплекса "Аквабиоцентр Томской области"

всего

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3

Задача 3. Развитие товарного рыбоводства Томской области

 

Основное мероприятие 3. Развитие товарного рыбоводства Томской области, в том числе:

всего

8750,0

8750,0

0,0

2015 год

3000,0

3000,0

0,0

2016 год

3050,0

3050,0

0,0

2017 год

2700,0

2700,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.1

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства

всего

3000,0

3000,0

0,0

2015 год

1000,0

1000,0

0,0

2016 год

2000,0

2000,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.2

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных кормовых добавок для выращивания рыбы

всего

1500,0

1500,0

0,0

2015 год

500,0

500,0

0,0

2016 год

400,0

400,0

0,0

2017 год

600,0

600,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.3

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства

всего

1750,0

1750,0

0,0

2015 год

500,0

500,0

0,0

2016 год

650,0

650,0

0,0

2017 год

600,0

600,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.4

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы

всего

1000,0

1000,0

0,0

2015 год

1000,0

1000,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.5

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных (садковых) рыбоводных хозяйств

всего

1500,0

1500,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

1500,0

1500,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4

Задача 4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

 

Основное мероприятие 4. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

всего

2634,3

2634,3

0,0

2015 год

423,5

423,5

0,0

2016 год

416,8

416,8

0,0

2017 год

448,5

448,5

0,0

2018 год

448,5

448,5

0,0

2019 год

448,5

448,5

0,0

2020 год

448,5

448,5

0,0

4.1

Разработка рыбоводно-биологических обоснований

всего

423,5

423,5

0,0

2015 год

423,5

423,5

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.2

Очистка водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова)

всего

416,8

416,8

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

416,8

416,8

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

4.3

Проведение рыбохозяйственных мероприятий в рамках исполнения субвенции из федерального бюджета бюджету Томской области на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

всего

1794,0

1794,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

448,5

448,5

0,0

2018 год

448,5

448,5

0,0

2019 год

448,5

448,5

0,0

2020 год

1794,0

448,5

0,0

5

Итого по подпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

всего

65513,8

65513,8

0,0

2015 год

41723,5

41723,5

0,0

2016 год

12266,8

12266,8

0,0

2017 год

10178,0

10178,0

0,0

2018 год

448,5

448,5

0,0

2019 год

448,5

448,5

0,0

2020 год

448,5

448,5

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

1

Задача 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области

 

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области, в том числе:

всего

10000,0

0,0

10000,0

2015 год

10000,0

0,0

10000,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

1.1

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

всего

10000,0

0,0

10000,0

2015 год

10000,0

0,0

10000,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2

Задача 3. Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

 

Основное мероприятие 3. Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

всего

1000,0

0,0

1000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

1000,0

0,0

1000,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

2.1

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

всего

1000,0

0,0

1000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

1000,0

0,0

1000,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3

Задача 4. Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

 

Основное мероприятие 4. Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

всего

2000,0

0,0

2000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

2000,0

0,0

2000,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

3.1

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

всего

2000,0

0,0

2000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

2000,0

0,0

2000,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

всего

13000,0

0,0

13000,0

2015 год

10000,0

0,0

10000,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

3000,0

0,0

3000,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1

Задача 2. Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения

 

ВЦП 1 "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

всего

58533,2

58533,2

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

21383,3

21383,3

0,0

2018 год

12383,3

12383,3

0,0

2019 год

12383,3

12383,3

0,0

2020 год

12383,3

12383,3

0,0

 

Итого по подпрограмме "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

всего

58533,2

58533,2

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

2017 год

21383,3

21383,3

0,0

2018 год

12383,3

12383,3

0,0

2019 год

12383,3

12383,3

0,0

2020 год

12383,3

12383,3

0,0

Обеспечивающая подпрограмма государственной программы

1

Задача. Реализация государственной политики в сфере рационального использования запасов водных биологических ресурсов в пределах переданных Российской Федерацией полномочий

 

Основное мероприятие 1. Реализация государственной политики в сфере рационального использования запасов водных биологических ресурсов в пределах переданных Российской Федерацией полномочий

всего

102163,1

102163,1

0,0

2015 год

9529,1

9529,1

0,0

2016 год

18526,8

18526,8

0,0

2017 год

18526,8

18526,8

0,0

2018 год

18526,8

18526,8

0,0

2019 год

18526,8

18526,8

0,0

2020 год

18526,8

18526,8

0,0

2

Итого по обеспечивающей подпрограмме государственной программы

всего

102163,1

102163,1

0,0

2015 год

9529,1

9529,1

0,0

2016 год

18526,8

18526,8

0,0

2017 год

18526,8

18526,8

0,0

2018 год

18526,8

18526,8

0,0

2019 год

18526,8

18526,8

0,0

2020 год

18526,8

18526,8

0,0

Итого по государственной программе

всего

239210,7

226210,7

13000,0

2015 год

61252,6

51252,6

10000,0

2016 год

30793,6

30793,6

0,0

2017 год

53088,1

50088,1

3000,0

2018 год

31358,8

31358,8

0,0

2019 год

31358,8

31358,8

0,0

2020 год

31358,8

31358,8

0,0

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 

Ответственным исполнителем за реализацию государственной программы является Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Соисполнители государственной программы: Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области и Департамент потребительского рынка Администрации Томской области.

Участники государственной программы: Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области и Департамент потребительского рынка Администрации Томской области.

В реализации мероприятий государственной программы принимают участие областные государственные учреждения, в отношении которых участники программы осуществляют функции и полномочия учредителя.

Участники государственной программы:

осуществляют закупки товаров, работ, услуг на конкурсной основе, определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с заключением государственных контрактов на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных государственной программой, в соответствии с действующим законодательством;

контролируют ход и качество исполнения государственных контрактов.

Руководители Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, Департамента потребительского рынка Администрации Томской области в рамках своих полномочий несут ответственность за реализацию и конечные результаты государственной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в государственной программе мероприятий.

Взаимодействие между соисполнителями государственной программы осуществляет Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области совместно с соисполнителем государственной программы, с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия государственной программы, механизм реализации, состав участников государственной программы и мероприятий, принимают меры по полному и качественному выполнению мероприятий государственной программы.

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области ежегодно составляет и представляет в Департамент экономики Администрации Томской области бюджетные заявки, согласованные с заместителем Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".

Внесение изменений в государственную программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия государственной программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности финансирования организациями мероприятий государственной программы.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации мероприятий государственной программы осуществляет Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области совместно с соисполнителем государственной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации государственной программы. Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области готовит отчеты о реализации государственной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию о ходе реализации государственной программы. Отчеты по мониторингу реализации мероприятий государственной программы Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области представляет в Департамент экономики Администрации Томской области и Департамент финансов Томской области.

Оценка выполнения государственной программы осуществляется ежегодно Департаментом экономики Администрации Томской области.

В необходимых случаях Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, в том числе на основании предложений соисполнителя государственной программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий государственной программы и размера средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

К основным рискам реализации государственной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий государственной программы, в том числе из средств областного бюджета, внебюджетных источников;

нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в законы Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, что повлияет на выполнение мероприятий государственной программы и достижение цели государственной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций соисполнителей и участников государственной программы могут привести к неэффективному управлению процессом реализации государственной программы, низкому качеству реализации мероприятий государственной программы. Устранение риска возможно за счет создания единого координационного органа по реализации государственной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы, а также за счет корректировки государственной программы на основе анализа данных мониторинга;

социальные риски - риски, связанные с сопротивлением профессиональной общественности и представителей бизнеса цели и реализации государственной программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, а также с ежегодной корректировкой мероприятий по подпрограммам.

Порядки предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Томской области в соответствии с бюджетным законодательством.

 

 

ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ

ДИКОРАСТУЩЕГО, ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

 

Паспорт подпрограммы "Развитие сферы заготовки и переработки

дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

 

Наименование подпрограммы

Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Участник подпрограммы

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Цель подпрограммы

Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области

Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Соотношение объемов производства пищевых продуктов и напитков к их розничному товарообороту на территории Томской области, %

47,3

47,6

48,0

48,5

44,6

44,7

44,9

45,2

Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области, тыс. человек

2,4

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Задачи подпрограммы

Задача 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области.

Задача 2. Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта

Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Показатели задач

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области

Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области, млн рублей

130

165

300

320

135

95

110

120

Задача 2. Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, %

65

70

75

75

75

76,0

76,5

76,5

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)

Отсутствуют

Сроки реализации подпрограммы

01.01.2015 - 31.12.2020

Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

22000,0

10000,0

0,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

715000,0

160000,0

185000,0

215000,0

55000,0

50000,0

50000,0

всего по источникам

737000,0

170000,0

185000,0

218000,0

58000,0

53000,0

53000,0

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие

сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья

в Томской области"

 

Сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья является составной частью природного комплекса возобновляемых ресурсов. Томская область обладает уникальным природным потенциалом по запасам пищевых лесных ресурсов. На территории Томской области развивается производственный потенциал по промышленной переработке возобновляемых природных ресурсов. Эксплуатационные запасы пищевых лесных ресурсов составляют около 100 тыс. тонн, при этом возможный объем заготовок может достигать свыше 30 тыс. тонн.

Томская область имеет высокую обеспеченность кедровниками.

 

Потенциал хозяйственного использования

кедровников в Сибирском федеральном округе

 

N

пп

Субъекты Российской Федерации

Площадь кедровых лесов, тыс. га

Коэффициент доступности

Площадь доступных кедровников, тыс. га

Средний урожай ореха, кг/га

Эксплуатационный урожай, тонн

Возможные заготовки, тонн

1

Республика Алтай

1048,1

0,66

692,0

52

35984

21590

2

Республика Бурятия

1884,3

0,30

565,1

40

22600

6780

3

Иркутская область

6964,3

0,40

2840,0

32

89500

44860

4

Кемеровская область

281,8

0,60

169,1

48

8116

4869

5

Красноярский край

8019,4

0,43

3438,0

32

75558

27092

6

Республика Хакасия

824,5

0,55

453,4

45

20403

8161

7

Республика Тыва

3517,5

0,35

1231,1

40

49244

14773

8

Омская область

135,6

0,65

88,1

50

4405

2202

9

Томская область

3584,4

0,30

1241,8

47

58667

34745

Итого

26259,9

0,40

10618,6

34

357177

165072

 

 

Леса Томской области производят ежегодно восполняемые огромные ресурсы лекарственно-технического сырья.

Запасы лекарственно-технического сырья в Томской области превышают 12 тыс. тонн. Из 91 вида лекарственных растений, произрастающих в Сибири, 59 видов встречаются на территории Томской области. Из них 18 видов имеют промышленные эксплуатационные запасы сырья I категории, что позволяет использовать их для удовлетворения потребности российского рынка в лекарственных травах. 12 видов лекарственных растений имеют промышленные запасы сырья II категории, объемы которого могут полностью закрывать потребности Томской области. Еще 60 видов растений находят применение в народной медицине.

Сегодня заготовками дикоросов в Томской области занимается более двух десятков коммерческих организаций, у которых общий объем закупа дикоросов составляет свыше 900 млн рублей.

Усилия ведущих организаций в последние годы были направлены на создание инфраструктуры заготовительной деятельности, распределенной на территории Томской области и за ее пределами, максимально приближенной к местам произрастания дикоросов, пригодных для сбора в промышленных масштабах.

В период каждого заготовительного сезона в 2010 - 2013 годах функционировало более 300 стационарных и передвижных заготовительных пунктов, оборудованных холодильными камерами общей емкостью 28394 куб. м, более 500 сушилок и варочных установок, использовалось около 250 единиц автомобильной техники.

Стоимость основных фондов предприятий заготовительной и перерабатывающей промышленности оценивается в сумме около 2 млрд рублей.

После неурожайного цикла 2007 - 2008 годов в заготовительной отрасли в 2009 - 2011 годах наблюдалась положительная динамика.

С учетом заготовок лекарственных, пищевых растений общий объем заготовок дикоросов по итогам 2013 года составил 9070 тонн на сумму 942 млн рублей.

Доля экспорта в общем объеме реализации дикорастущей продукции организаций в Томской области составляет 36,5%.

Сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья играет важную роль в решении социальных проблем Томской области, способствуя развитию самозанятости населения и обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, в том числе на депрессивных и труднодоступных территориях, где проблема занятости населения стоит особенно остро.

Развитие инфраструктуры заготовительной деятельности позволяет ежегодно создавать новые рабочие места в сельской местности. В 2013 году на постоянной основе в сфере заготовки дикорастущего сырья трудилось почти 2,4 тыс. человек. Значительное влияние оказывается и на рост самозанятости. По оценкам заготовительных организаций в период сбора дикоросов задействованы 38,6 тыс. человек сельского населения.

Основными рисками развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья являются:

сезонность и цикличность ежегодных урожаев пищевых лесных ресурсов, вызванные природно-климатическими условиями;

дефицит квалифицированных кадров;

дефицит заготовителей дикорастущего сырья в отдельных местностях вследствие недостаточной побудительной мотивации сельского населения;

нестабильность макроэкономической ситуации;

ограничения федерального законодательства в части использования лесных участков;

несогласованное изменение основных технических и экономических параметров инвестиционных проектов.

Способы минимизации рисков:

совершенствование мер по стимулированию частных инвестиций в создание промышленного комплекса по заготовке и переработке дикорастущего растительного сырья;

использование механизмов гарантированного исполнения принятых инвесторами обязательств;

осуществление мониторинга действующего федерального законодательства и регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по упрощению разрешительных процедур;

привлечение внебюджетных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" и совершенствование механизма текущего управления ее реализацией;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области";

применение научных подходов, современных геоинформационных технологий контроля за состоянием растительного мира, осуществление прогнозов урожайности.

При условии решения стоящих перед отраслью заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья проблем можно прогнозировать следующие основные показатели ее развития.

 

 

Прогноз основных показателей развития сферы заготовки

и переработки дикорастущего, пищевого сырья

на территории Томской области

 

Показатели цели

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Соотношение объемов производства пищевых продуктов к их розничному товарообороту на территории Томской области, %

47,6

48,0

48,5

49,2

50,0

51,0

52,0

Численность занятых в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской области, тыс. человек

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

 

2. Перечень показателей задач подпрограммы "Развитие

сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья

в Томской области" и сведения о порядке сбора информации по

показателям и методике их расчета

 

 

N

пп

Наименование показателя

Единица измерения

Пункт Федерального плана статистических работ

Периодичность сбора данных

Временные характеристики показателя

Алгоритм формирования (формула) расчета показателя

Метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

Дата получения фактического значения показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показатель задачи 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области

1.1

Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области

млн рублей

-

год

на конец отчетного периода

Рассчитывается как сумма инвестиций в основной капитал организаций сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья Томской области

ведомственная статистика

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

февраль года, следующего за отчетным годом

2

Показатель задачи 2. Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта

2.1

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции

%

-

год

за отчетный период

Рассчитывается как отношение объема реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области к общему объему реализации продукции на основе дикорастущего сырья

единовременное обследование

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

февраль года, следующего за отчетным годом

3

Показатель задачи 3. Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

3.1

Количество проведенных лабораторных исследований в год

ед.

-

год

за отчетный период

Рассчитывается как сумма фактически проведенных лабораторных исследований

отчетность в рамках исполнения договора о выполненных работах

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

январь года, следующего за отчетным годом

4

Показатель задачи 4. Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

4.1

Количество участников от Томской области/количество заключенных в ходе зарубежных и общероссийских мероприятий соглашений на поставку пищевой продукции

ед./ед.

-

год

за отчетный период

Рассчитывается количество участников, задействованных в мероприятии, проведенном с участием средств областного бюджета/.

Рассчитывается как сумма заключенных соглашений всеми участниками мероприятия, проведенного с участием средств областного бюджета

ведомственная статистика/ведомственная статистика

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

январь года, следующего за отчетным годом

 

3. Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

"Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего,

пищевого сырья в Томской области"

 

N

пп

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

 

федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)

областного бюджета

местных бюджетов (по согласованию (прогноз))

внебюджетных источников (по согласованию (прогноз))

 

наименование и единица измерения

значения по годам реализации

 

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

 

1

Задача 1 подпрограммы "Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области"

 

 

Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области, в том числе:

всего

375000,0

0,0

10000,0

0,0

365000,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области, млн рублей

x

 

2015 год

60000,0

0,0

10000,0

0,0

50000,0

300,0

 

2016 год

55000,0

0,0

0,0

0,0

55000,0

320,0

 

2017 год

65000,0

0,0

0,0

0,0

65000,0

340,0

 

2018 год

65000,0

0,0

0,0

0,0

65000,0

370,0

 

2019 год

65000,0

0,0

0,0

0,0

65000,0

400,0

 

2020 год

65000,0

0,0

0,0

0,0

65000,0

440,0

 

1.1

Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

всего

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

Количество бизнес-проектов, реализуемых с использованием средств субсидии, ед.

x

 

2015 год

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

8

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

 

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

 

1.2

Внедрение комплексной безотходной переработки плодово-ягодного сырья в ООО "ТПК "Сава"

всего

240000,0

0,0

0,0

0,0

240000,0

ООО "ТПК "Сава" (по согласованию)

x

x

 

2015 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

Объем реализации готовой продукции на основе плодово-ягодного сырья, тыс. тонн

1,20

 

2016 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

1,25

 

2017 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

1,34

 

2018 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

1,50

 

2019 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

1,84

 

2020 год

40000,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

1,84

 

1.3

Внедрение технологии производства инулинсодержащих продуктов питания на основе растительного сырья

всего

125000,0

0,0

0,0

0,0

125000,0

ООО "Красота. Сила. Молодость" (по согласованию)

x

x

 

2015 год

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

Объем реализации инулинсодержащих продуктов питания, тонн

80,0

 

2016 год

15000,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

260,0

 

2017 год

25000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

310,0

 

2018 год

25000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

360,0

 

2019 год

25000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

360,0

 

2020 год

25000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

360,0

 

2

Задача 2 подпрограммы "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

 

 

Основное мероприятие 1. Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта, в том числе:

всего

840000,0

0,0

0,0

0,0

840000,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

x

 

2015 год

110000,0

0,0

0,0

0,0

110000,0

Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции, %

75,0

 

2016 год

130000,0

0,0

0,0

0,0

130000,0

75,0

 

2017 год

150000,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

75,0

 

2018 год

150000,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

80,0

 

2019 год

150000,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

80,0

 

2020 год

150000,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

80,0

 

2.1

Организация производства желатиновых фармацевтических капсул для биологически активных добавок из дикорастущего сырья

всего

300000,0

0,0

0,0

0,0

300000,0

ООО "Артлайф" (по согласованию)

x

x

 

2015 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Степень технической готовности производственного объекта, %

65

 

2016 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Степень технической готовности производственного объекта, %

100

 

2017 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

40

 

2018 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

60

 

2019 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

70

 

2020 год

50000,0

0,0

0,0

0,0

50000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

80

 

2.2

Создание сертифицированного производства биологических субстанций природного происхождения

всего

540000,0

0,0

0,0

0,0

540000,0

ООО "Солагифт" (по согласованию)

x

x

 

2015 год

60000,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на производственный объект, экспертиза ПСД

1

 

2016 год

80000,0

0,0

0,0

0,0

80000,0

Степень технической готовности производственного объекта, %

30

 

2017 год

100000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Степень технической готовности производственного объекта, %

100

 

2018 год

100000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

100

 

2019 год

100000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

120

 

2020 год

100000,0

0,0

0,0

0,0

100000,0

Объем реализации готовой продукции, млн руб.

120

 

3

Задача 3 подпрограммы "Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области"

 

 

Основное мероприятие 1. Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

всего

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

x

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2017 год

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Количество проведенных лабораторных исследований в год, ед.

20

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

3.1

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

всего

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

x

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2017 год

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

Количество проведенных лабораторных исследований в год, ед.

20

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

4

Задача 4 подпрограммы "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"

 

 

Основное мероприятие 1. "Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции"

всего

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

x

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2017 год

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Количество участников от Томской области/ Количество заключенных в ходе зарубежных и общероссийских мероприятий соглашений на поставку пищевой продукции

8/2

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

 

4.1

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

всего

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

 

 

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

 

 

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

 

 

2017 год

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

Количество участников от Томской области/ Количество заключенных в ходе зарубежных и общероссийских мероприятий соглашений на поставку пищевой продукции

8/2

 

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

5

Итого по подпрограмме "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

всего

1218000,0

0,0

13000,0

0,0

1205000,0

Департамент потребительского рынка Администрации Томской области

x

x

 

2015 год

170000,0

0,0

10000,0

0,0

160000,0

x

x

 

2016 год

185000,0

0,0

0,0

0,0

185000,0

x

x

 

2017 год

218000,0

0,0

3000,0

0,0

215000,0

x

x

 

2018 год

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

x

x

 

2019 год

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

x

x

 

2020 год

215000,0

0,0

0,0

0,0

215000,0

x

х

 

 

Ответственный исполнитель по государственной подпрограмме "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области":

Мурсалимова Нэлля Витальевна

Тел.: +7 (3822) 510-545 (Внутр.: 1090)

zurenkova@tomsk.gov.ru

Опубликовано:2015-03-19 14:03 | Обновлено:2018-09-11 11:45